Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Сообщения

Всего: 12  Записей на страницу:

Форум : Ошибка в разделе 7 Декларациис по НДС

Налоговый Учет 19 янв. 2010 Вт 17:54 Ответить
Здравствуйте! Помогите разобраться. Мы головная огрганизация-банк. Отчитываемся по НДС по п.5 ст.170 НК РФ. Подгружаю декларацию в Контур-Экстерн, выходит две ошибки: 1. Раз­дел 7. СтПри­об­Тов обя­зате­лен, ес­ли Ко­дОпер ≠ 10102** (т.е. при­над­ле­жит груп­пе 1010200, где * - лю­бая циф­ра
2.Раз­дел 7. Нал­Не­Выч обя­зате­лен, ес­ли Ко­дОпер ≠ 10102** (т.е. при­над­ле­жит груп­пе 1010200, где * - лю­бая циф­ра
Я так понимаю, это как-то связано с кодами операций.

Овионт Информ 19 янв. 2010 Вт 18:53 Ответить
По видимому, это ошибка оператора связи. В соответствии с Порядком заполнения п. 44.2, если по стр. 010 Раздела 7 в гр. 1 указаны операции, не подлежащие налогообложению, т.е. с кодами 10102** , то должны быть заполнены графы 3,4. Если в гр. 1 указаны операции, не признаваемые объектом налогообложения (т.е с кодами 10108**), то графы 3,4 должны быть пустыми. А спецоператор сделал проверку наоборот. Т.е. выдает ошибку, что если код операции НЕ равен 10102**, то должны быть заполнены гр.3,4
Проверьте все-таки, правильно ли Вы заполнили Раздел7. Гр.2 в любом случае должна быть заполнена (если заполнена графа 1)

Налоговый Учет 20 янв. 2010 Ср 9:51 Ответить
Мы заполнили раздел 7, как всегда и заполняли, проблем не было. В разделе 7 по строке 010 у нас заполнены графа1 коды операций 1010276, 1010277, 1010801. По коду 1010276 у нас заполнены графы 2,3,4. А по кодам 1010277 и 1010801 заполнена только графа 2. Нам опять выдает ошибку: Раз­дел 7. СтПри­об­Тов обя­зате­лен, ес­ли Ко­дОпер ≠ 10102** (т.е. при­над­ле­жит груп­пе 1010200, где * - лю­бая циф­ра. Если мы по коду операции 1010801 в графе 3 ставим 0, то ошибок не показывает. Помогите пожалуйста разобраться, как правильно?

Овионт Информ 20 янв. 2010 Ср 10:27 Ответить
Во-первых, по коду 1010277 также должны быть заполнены графы 3,4 (см Порядок заполнения п.44,2)
Во-вторых, по коду операции 1010801 ОПЕРАТОР связи (Контур-Экстерн) выдает Вам НЕВЕРНУЮ ошибку. Нужно обратиться к ним с данным вопросом. Однако, если Вас устраивает, что по гр.3, 4 для кода 1010801 будут стоять 0 (хотя там должно быть пусто), то отправьте декларацию в таком виде.

Налоговый Учет 20 янв. 2010 Ср 11:16 Ответить
Созванивались с оператором связи по данному вопросу, они не готовы исправить эту ошибку и высказали мнение о том, чтобы заполнить графы 3,4 по коду операции 1010801 нулями. По поводу правильности гарантии никакой не дали.

Овионт Информ 20 янв. 2010 Ср 11:57 Ответить
Возможно, следует поступить следующим образом: до выяснения ситуации, отправить декларацию с нулями (по коду операции 1010801), чтобы не нарушить срок сдачи. Когда ситуация выяснится (дело в том, что эта ошибка присутствует в формате, утвержденном приказом ФНС России от 31.12.2009г № ММ-7-6/730. Мы сообщили об ошибке в ГНИВЦ и далее должны последовать ответные действия, т.е. должен быть принят новый Приказ с исправленным форматом) можно отправить уточненную декларации, заполненную правильно. Насколько в налоговой это принцииально (ноль или пусто) лучше выяснить у них.

Овионт Информ 20 янв. 2010 Ср 15:14 Ответить
Ошибку в формате уже исправили (прямо в том же приказе от 31.12.2009г № ММ-7-6/730) и сейчас на сайте ФНС выложен исправленный документ: http://www.nalog.ru/document.php?id=27719&topic=root_nalog
Вы можете уточнить у спецоператора, когда они в свою очередь исправят ошибку.

Налоговый Учет 20 янв. 2010 Ср 16:21 Ответить
Уточнили еще раз у нашего оператора связи (Контур-Экстерн), когда будет исправлена ошибка, то бишь несогласованность порядка заполнения с форматом, они ответили, что в скором будущем, а сегодня нужно отправлять декларацию, заполнив строку с кодом операции 1010801 по графам 3,4 нулями. Проткол, как они нам сказали, должен прийти положительный, без проблем. Мы отправили декларацию, поставив в графах 3, 4 раздела 7 по коду операции 1010801 нули. Ждем из налоговой протокол.

Налоговый Учет 22 янв. 2010 Пт 14:05 Ответить
Сегодня пришел протокол из налоговой. Отчет сдан успешно!

Овионт Информ 22 янв. 2010 Пт 15:02 Ответить
Отлично! Рады, что смогли оказать помощь!

Налоговый Учет 25 янв. 2010 Пн 10:59 Ответить
Вам огромное спасибо!!!

Елена Николаевна Чемеренко 01 фев. 2011 Вт 11:08 Ответить
при сдаче декларации по налогу на добавленную стоимость всегда ставили код льготы 1010255(по учреждениям культуры), сейчас же просят уточнить код льготы, якобы он другой. Просим разъяснить, ждем ответа.

Овионт Информ 01 фев. 2011 Вт 11:46 Ответить
В соответствии с Приложением № 1 "Коды операций" к Приказу Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения" код операции 1010255 не менялся и является действующим. И кстати, в обязанности налоговых органов входит давать разъяснения по формам и порядку их заполнения. Не лишне было поинтересоваться какой код они хотят видеть и на каком основании (документ).

Всего: 12  Записей на страницу:

Добавление

Автор  *
Например: «Иванова Лидия Петровна»
Адрес электронной почты
Например: «ivanova@domain.com»
Ваш e-mail не будет разглашен третьим лицам.
Текст сообщения  *
Защита от роботов