Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Сообщения
Форум : Ошибка в разделе 7 Декларациис по НДС
Налоговый Учет | 19 янв. 2010 Вт 17:54 | Ответить |
---|---|---|
Здравствуйте! Помогите разобраться. Мы головная огрганизация-банк. Отчитываемся по НДС по п.5 ст.170 НК РФ. Подгружаю декларацию в Контур-Экстерн, выходит две ошибки: 1. Раздел 7. СтПриобТов обязателен, если КодОпер ≠ 10102** (т.е. принадлежит группе 1010200, где * - любая цифра 2.Раздел 7. НалНеВыч обязателен, если КодОпер ≠ 10102** (т.е. принадлежит группе 1010200, где * - любая цифра Я так понимаю, это как-то связано с кодами операций. |
Овионт Информ | 19 янв. 2010 Вт 18:53 | Ответить |
---|---|---|
По видимому, это ошибка оператора связи. В соответствии с Порядком заполнения п. 44.2, если по стр. 010 Раздела 7 в гр. 1 указаны операции, не подлежащие налогообложению, т.е. с кодами 10102** , то должны быть заполнены графы 3,4. Если в гр. 1 указаны операции, не признаваемые объектом налогообложения (т.е с кодами 10108**), то графы 3,4 должны быть пустыми. А спецоператор сделал проверку наоборот. Т.е. выдает ошибку, что если код операции НЕ равен 10102**, то должны быть заполнены гр.3,4
Проверьте все-таки, правильно ли Вы заполнили Раздел7. Гр.2 в любом случае должна быть заполнена (если заполнена графа 1) |
Налоговый Учет | 20 янв. 2010 Ср 9:51 | Ответить |
---|---|---|
Мы заполнили раздел 7, как всегда и заполняли, проблем не было. В разделе 7 по строке 010 у нас заполнены графа1 коды операций 1010276, 1010277, 1010801. По коду 1010276 у нас заполнены графы 2,3,4. А по кодам 1010277 и 1010801 заполнена только графа 2. Нам опять выдает ошибку: Раздел 7. СтПриобТов обязателен, если КодОпер ≠ 10102** (т.е. принадлежит группе 1010200, где * - любая цифра. Если мы по коду операции 1010801 в графе 3 ставим 0, то ошибок не показывает. Помогите пожалуйста разобраться, как правильно?
|
Овионт Информ | 20 янв. 2010 Ср 10:27 | Ответить |
---|---|---|
Во-первых, по коду 1010277 также должны быть заполнены графы 3,4 (см Порядок заполнения п.44,2)
Во-вторых, по коду операции 1010801 ОПЕРАТОР связи (Контур-Экстерн) выдает Вам НЕВЕРНУЮ ошибку. Нужно обратиться к ним с данным вопросом. Однако, если Вас устраивает, что по гр.3, 4 для кода 1010801 будут стоять 0 (хотя там должно быть пусто), то отправьте декларацию в таком виде. |
Налоговый Учет | 20 янв. 2010 Ср 11:16 | Ответить |
---|---|---|
Созванивались с оператором связи по данному вопросу, они не готовы исправить эту ошибку и высказали мнение о том, чтобы заполнить графы 3,4 по коду операции 1010801 нулями. По поводу правильности гарантии никакой не дали.
|
Овионт Информ | 20 янв. 2010 Ср 11:57 | Ответить |
---|---|---|
Возможно, следует поступить следующим образом: до выяснения ситуации, отправить декларацию с нулями (по коду операции 1010801), чтобы не нарушить срок сдачи. Когда ситуация выяснится (дело в том, что эта ошибка присутствует в формате, утвержденном приказом ФНС России от 31.12.2009г № ММ-7-6/730. Мы сообщили об ошибке в ГНИВЦ и далее должны последовать ответные действия, т.е. должен быть принят новый Приказ с исправленным форматом) можно отправить уточненную декларации, заполненную правильно. Насколько в налоговой это принцииально (ноль или пусто) лучше выяснить у них.
|
Овионт Информ | 20 янв. 2010 Ср 15:14 | Ответить |
---|---|---|
Ошибку в формате уже исправили (прямо в том же приказе от 31.12.2009г № ММ-7-6/730) и сейчас на сайте ФНС выложен исправленный документ: http://www.nalog.ru/document.php?id=27719&topic=root_nalog
Вы можете уточнить у спецоператора, когда они в свою очередь исправят ошибку. |
Налоговый Учет | 20 янв. 2010 Ср 16:21 | Ответить |
---|---|---|
Уточнили еще раз у нашего оператора связи (Контур-Экстерн), когда будет исправлена ошибка, то бишь несогласованность порядка заполнения с форматом, они ответили, что в скором будущем, а сегодня нужно отправлять декларацию, заполнив строку с кодом операции 1010801 по графам 3,4 нулями. Проткол, как они нам сказали, должен прийти положительный, без проблем. Мы отправили декларацию, поставив в графах 3, 4 раздела 7 по коду операции 1010801 нули. Ждем из налоговой протокол.
|
Налоговый Учет | 22 янв. 2010 Пт 14:05 | Ответить |
---|---|---|
Сегодня пришел протокол из налоговой. Отчет сдан успешно!
|
Овионт Информ | 22 янв. 2010 Пт 15:02 | Ответить |
---|---|---|
Отлично! Рады, что смогли оказать помощь!
|
Налоговый Учет | 25 янв. 2010 Пн 10:59 | Ответить |
---|---|---|
Вам огромное спасибо!!!
|
Елена Николаевна Чемеренко | 01 фев. 2011 Вт 11:08 | Ответить |
---|---|---|
при сдаче декларации по налогу на добавленную стоимость всегда ставили код льготы 1010255(по учреждениям культуры), сейчас же просят уточнить код льготы, якобы он другой. Просим разъяснить, ждем ответа.
|
Овионт Информ | 01 фев. 2011 Вт 11:46 | Ответить |
---|---|---|
В соответствии с Приложением № 1 "Коды операций" к Приказу Минфина РФ от 15.10.2009 N 104н (ред. от 21.04.2010) "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость и Порядка ее заполнения" код операции 1010255 не менялся и является действующим. И кстати, в обязанности налоговых органов входит давать разъяснения по формам и порядку их заполнения. Не лишне было поинтересоваться какой код они хотят видеть и на каком основании (документ).
|