Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Сообщения
Форум : декларация по прибыли
| Elena | 13 апр. 2006 Чт 17:20 | Ответить |
|---|---|---|
| При заполнении информации о наличии обособленного подразделения в декларации по налогу на прибыль пропадает ставка 17,5% в Листе 2, а в разделе 1.1 и 1. не рассчитываются суммы относяшиеся к этой ставке? Что делать? |
||
| Овионт Информ | 13 апр. 2006 Чт 17:56 | Ответить |
|---|---|---|
|
Уважаемая Елена.
При заполнении Декларации по налогу на прибыль надо учитывать, что по обособленным подразделениям вводить ставки надо вручную в Приложении №5 к Листу 02 (на случай применения льготных ставок), иначе сумма налога не будет рассчитана. В Листе 02 при наличии обособленных подразделений ставка указывается только по федеральному бюджету. Раздел 1.1 заполняется ТОЛЬКО по головной организации, по этой причине в старой форме по налогу на прибыль (2005 год) сумма налога бралась из графы 4 Приложения №5 к Листу 02. В новой же форме (2006 год) сумма берется из Приложения №5 к Листу 02, заполненного по головной организации (в программе Баланс-2W определяется по КПП, который должен совпадать с КПП комплекта отчетности). |
||
| Elena | 13 апр. 2006 Чт 23:27 | Ответить |
|---|---|---|
|
Овионт Информ пишет в сообщении:
Спасибо за ответ, но уточните, пожалуйста, у нас кроме головной организации в 2006 г. появилось одно обособленное подразделение, налог платится через головную организацию. Никаких льготных ставок у нас нет. Каков в нашем случае алгоритм заполнения декларации по прибыли. Правильно ли я поняла, что в разделе 1.1 вообще не должно быть информации о налоге в бюджет г.Москвы (субъекта), а эта информация будет только в приложении 5 к листу 02. У нас используется программа Баланс 2 мини (ДОС версия). Еще раз благодарю и жду вашего ответа. > Уважаемая Елена. > При заполнении Декларации по налогу на прибыль надо учитывать, что по обособленным подразделениям вводить ставки надо вручную в Приложении №5 к Листу 02 (на случай применения льготных ставок), иначе сумма налога не будет рассчитана. > В Листе 02 при наличии обособленных подразделений ставка указывается только по федеральному бюджету. > Раздел 1.1 заполняется ТОЛЬКО по головной организации, по этой причине в старой форме по налогу на прибыль (2005 год) сумма налога бралась из графы 4 Приложения №5 к Листу 02. В новой же форме (2006 год) сумма берется из Приложения №5 к Листу 02, заполненного по головной организации (в программе Баланс-2W определяется по КПП, который должен совпадать с КПП комплекта отчетности). > |
||