Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056)

В программах Баланс-2W и Баланс-2Н можно подготовить отчетную форму «Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов», которые находятся в указанных программах в комплекте отчетности «в ИФНС».

Работа с большим объемом данных в программе Баланс-2Н

Для работы с большим объемом данных в программе Баланс-2Н разработана форма «Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (Big Data)».

Реализация Разделов 3 и 4 для работы с большими данными обеспечивает следующие возможности:
- импорт из xml- или Excel-файла большого объема данных,
- повышенное быстродействие при открытии и сохранении документа, при проверках по контрольным соотношениям (F8) и форматно-логическом контроле (F9),
- а также формирование xml-файла большого объема.

Подготовка формы включает следующие возможности:

• импорт формы из xml файла  по утвержденному формату;
• импорт Раздела 3 и 4 из файла Excel, шаблон которого расположен на нашем сайте;
• расчет и проверка показателей;
• печать формы (в том числе, ускоренный вариант печати без обрамлений и знакомест);
• печать выбранного Раздела 3 (по одному контрагенту);
• формирование xml-файла и отправка по каналам связи с использованием услуг оператора электронного документооборота.

Импорт Разделов 3 и 4 из Excel и документ «Налоговый расчет сумм доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (Big Data)» доступен при наличии дополнительной лицензии «Прибыль и расчет налогов с выплат иностранным организациям».

В программе Баланс-2W при выявлении несоответствий (таких как наличие дублей контрагентов и/или уникальных номеров) выдается протокол ошибок.

В программе Баланс-2Н импорт Раздела 3 производится без дополнительных проверок для увеличения быстродействия. Указанные несоответствия доступны при проверке документа по F8.

Расчет декларации включает:

• автоматическое формирование Раздела 2 с разбивкой сумм налога по кодам дохода.
• автоматическое формирование Раздела 1 с разбивкой сумм налога по срокам уплаты.

Проверка показателей включает:

• правильность указания ставки налога в зависимости от кода дохода;
• наличие обоснования для пониженной ставки налога;
• правильность заполнения даты выплаты дохода в пределах отчетного периода;
• правильность заполнения срока уплаты не ранее начала отчетного периода.